| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000417
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com diária referente a viagem para entrega de materiais de prevenção contra a COVID-19 no 18º BPM em Presidente Dutra/MA no dia 15/04/2020 |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Totais: | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
.png)
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