CPF/CNPJ:
00087153190325
Emissão:
22/04/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
64742/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com diária referente a viagem para entrega de materiais de prevenção contra a COVID-19 no 18º BPM em Presidente Dutra/MA no dia 15/04/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000417 | 22/04/2020 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diária referente a viagem para entrega de materiais de prevenção contra a COVID-19 no 18º BPM em Presidente Dutra/MA no dia 15/04/2020
|
2020NE000417 | 22/04/2020 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para custear despesas com diária referente a viagem para entrega de materiais de prevenção contra a COVID-19 no 18º BPM em Presidente Dutra/MA no dia
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2020NL001223 | 22/04/2020 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012660 | 24/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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