CPF/CNPJ:
00081291540300
Emissão:
08/07/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
89090/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter que seguir viagem da cidade de Pinheiro-Ma para a cidade de Viana-Ma, no período de 25/06/2020 a 14/07/2020 , com a finalidade de proceder a sindicância , conforme previsto na Portaria de Sindicância n° 042/2020-DP/3, de 26/05/2020, exarada pelo Sr. Comandante Geral da PMMA e Oficio s/n° - SIND de 24/06/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000655 | 08/07/2020 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter que seguir viagem da cidade de Pinheiro-Ma para a cidade de Viana-Ma, no período de 25/06/2020 a 14/07/2020 , com a finalidade de proceder a sindicância , conforme previsto na Portaria de Sindicância n° 042/2020-DP/3, de 26/05/2020, exarada pelo Sr. Comandante Geral da PMMA e Oficio s/n° - SIND de 24/06/2020.
|
2020NE000655 | 08/07/2020 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com diárias por ter que seguir viagem da cidade de Pinheiro-Ma para a cidade de Viana-Ma, no período de 25/06/2020 a 14/07/2020 ,
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2020NL002236 | 08/07/2020 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025319 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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