CPF/CNPJ:
00075597969315
Emissão:
18/08/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
106424/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO COM DIÁRIA POR TER SEGUIDO DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 31/07 A 01/08/2020, POR DETERMINAÇÃO DO COMANDANTE GERAL, PARA PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO NAQUELA REGIÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000958 | 18/08/2020 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO COM DIÁRIA POR TER SEGUIDO DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 31/07 A 01/08/2020, POR DETERMINAÇÃO DO COMANDANTE GERAL, PARA PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO NAQUELA REGIÃO.
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2020NE000958 | 18/08/2020 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA POR TER SEGUIDO DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 31/07 A 01/08/2020, POR DETERMINAÇÃO DO COMANDANTE G
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2020NL003222 | 18/08/2020 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035522 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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