CPF/CNPJ:
00075181509304
Emissão:
22/09/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
126727/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem a cidade de IMPERATRIZ de 20/07/20 a 22/07/20 para participar de treinamento da operacionalização do aplicativo PMMA.APP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001263 | 22/09/2020 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem a cidade de IMPERATRIZ de 20/07/20 a 22/07/20 para participar de treinamento da operacionalização do aplicativo PMMA.APP
|
2020NE001263 | 22/09/2020 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem a cidade de IMPERATRIZ de 20/07/20 a 22/07/20 para participar de treinamento da operacionalização do aplicativ
|
2020NL004053 | 22/09/2020 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043493 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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