CPF/CNPJ:
00072990015353
Emissão:
06/03/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
29093/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS ENTRE AS CIDADES DE CURURUPU-MA A SÃO LUIS-MA, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 07 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MARCADA PELO COMANDO DO POLICIAMENTO DO INTERIOR ( CPI ) .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000100 | 06/03/2020 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS ENTRE AS CIDADES DE CURURUPU-MA A SÃO LUIS-MA, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 07 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MARCADA PELO COMANDO DO POLICIAMENTO DO INTERIOR ( CPI ) .
|
2020NE000100 | 06/03/2020 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DEVIDO VIAGEM PARA SÃO LUIS-MA, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 07 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR D
|
2020NL000289 | 06/03/2020 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007340 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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