CPF/CNPJ:
00072264845368
Emissão:
28/07/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
91187/20
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
São Luís
Municipio:
MA
Estado:
PF
PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MATEUS ,REALIZ,AR VISTORIA NO PRÉDIO DO 23 BPM ,PROPOR MODIFICAÇÕES E ESTIMAR GASTOS DA REFORMA.,PERÍODO 07 A 09/07/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000751 | 28/07/2020 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MATEUS ,REALIZ,AR VISTORIA NO PRÉDIO DO 23 BPM ,PROPOR MODIFICAÇÕES E ESTIMAR GASTOS DA REFORMA.,PERÍODO 07 A 09/07/2020.
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2020NE000751 | 28/07/2020 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MATEUS ,REALIZ,AR VISTORIA NO PRÉDIO DO 23 BPM ,PROPOR MODIFICAÇÕES E ESTIMAR GASTOS DA REFORMA.,PERÍODO 07 A
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2020NL002558 | 28/07/2020 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030019 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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