CPF/CNPJ:
00070612900304
Emissão:
21/10/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
145608/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com 02 diárias por terem realizado viagem da cidade de São luís -Ma para Timon-Ma , no período de 07 a 08/10/2020, a fim de participarem da Solenidade de Implantação da Ronda Escolar e entrega de 500 livros do PROERD ao 17° BPM .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001487 | 21/10/2020 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 02 diárias por terem realizado viagem da cidade de São luís -Ma para Timon-Ma , no período de 07 a 08/10/2020, a fim de participarem da Solenidade de Implantação da Ronda Escolar e entrega de 500 livros do PROERD ao 17° BPM .
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2020NE001487 | 21/10/2020 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 02 diárias por terem realizado viagem da cidade de São luís -Ma para Timon-Ma , no período de 07 a 08/10/2020, a fim de
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2020NL004753 | 21/10/2020 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050785 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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