CPF/CNPJ:
00070589208349
Emissão:
20/11/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
170708/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SAO LUIS-MA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2020, PARA REALIZAREM REVISÃO EM VIATURAS (PLACAS: PTM 5857 E PTE 9710)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001933 | 20/11/2020 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SAO LUIS-MA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2020, PARA REALIZAREM REVISÃO EM VIATURAS (PLACAS: PTM 5857 E PTE 9710)
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2020NE001933 | 20/11/2020 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SAO LUIS-MA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2020, PARA REALIZAREM REVISÃO EM VIATURAS (P
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2020NL006724 | 23/11/2020 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059431 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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