CPF/CNPJ:
00066658128391
Emissão:
27/02/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
23601/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Barreirinhas/MA no período de 05/02 a 13/02/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000056 | 27/02/2020 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Barreirinhas/MA no período de 05/02 a 13/02/2020.
|
2020NE000056 | 27/02/2020 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Barreirinhas/MA no período de 05/02 a 13/02/2020.
|
2020NL000026 | 27/02/2020 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Barreirinhas/MA no período de 05/02 a 13/02/2020.
|
2020NL000005 | 27/02/2020 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor da liquidação incorreto, referente a nl 005
|
2020NL000025 | 27/02/2020 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002560 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,