CPF/CNPJ:
00061701432315
Emissão:
04/03/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
38368/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesas com 10 (dez) diárias por ter seguido viagem da cidade de Caxias-Ma para a cidade de São Luís - MA, no período de 11/02 a 20/02/2020, a fim de procederem ao Conselho de Disciplina instaurada pela Portaria n° 025/2019-DP3 de 22/11/2019 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000089 | 04/03/2020 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesas com 10 (dez) diárias por ter seguido viagem da cidade de Caxias-Ma para a cidade de São Luís - MA, no período de 11/02 a 20/02/2020, a fim de procederem ao Conselho de Disciplina instaurada pela Portaria n° 025/2019-DP3 de 22/11/2019 .
|
2020NE000089 | 04/03/2020 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesas com 10 (dez) diárias por ter seguido viagem da cidade de Caxias-Ma para a cidade de São Luís - MA, no período de 11/02 a 20/02/2020, a fim
|
2020NL000229 | 05/03/2020 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004675 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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