CPF/CNPJ:
00060573616361
Emissão:
19/10/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
142842/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM 05 DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUÍS PARA PRESIDENTE DUTRA/MA , NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2020, A FIM DE REALIZAREM OPERAÇÕES DO BOPE NA REGIÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001470 | 19/10/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM 05 DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUÍS PARA PRESIDENTE DUTRA/MA , NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2020, A FIM DE REALIZAREM OPERAÇÕES DO BOPE NA REGIÃO.
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2020NE001470 | 19/10/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM 05 DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUÍS PARA PRESIDENTE DUTRA/MA , NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2020, A FIM DE REALIZ
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2020NL004718 | 19/10/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050785 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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