CPF/CNPJ:
00060543441377
Emissão:
22/12/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
177655/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com 03 diárias por ter realizado viagem entre as cidades de Imperatriz e São Luís - MA , no período de 11 a 13/11/2020 , para receberem 03 (três ) Viaturas na SSM/DAL , no Quartel do Comando Geral da PMMA .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002224 | 22/12/2020 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com 03 diárias por ter realizado viagem entre as cidades de Imperatriz e São Luís - MA , no período de 11 a 13/11/2020 , para receberem 03 (três ) Viaturas na SSM/DAL , no Quartel do Comando Geral da PMMA .
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2020NE002224 | 22/12/2020 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 03 diárias por ter realizado viagem entre as cidades de Imperatriz e São Luís - MA , no período de 11 a 13/11/2020 , para
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2020NL009123 | 22/12/2020 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070833 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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