CPF/CNPJ:
00060226660311
Emissão:
09/09/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
114106/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE DIÁRIA PARA SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NA MA 315 (BARREIRINHAS/PAULINO NEVES) OBJETIVANDO REALIZAR POLICIAMENTO EDUCATIVO E PREVENTIVO, COM ÊNFASE NA ABORDAGEM A CAMINHÕES ACIMA DE 03 EIXOS. PERÍODO 15/09 A 24/09/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001190 | 09/09/2020 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIA PARA SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NA MA 315 (BARREIRINHAS/PAULINO NEVES) OBJETIVANDO REALIZAR POLICIAMENTO EDUCATIVO E PREVENTIVO, COM ÊNFASE NA ABORDAGEM A CAMINHÕES ACIMA DE 03 EIXOS. PERÍODO 15/09 A 24/09/2020.
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2020NE001190 | 09/09/2020 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NA MA 315 (BARREIRINHAS/PAULINO NEVES) OBJETIVANDO REALIZAR POLICIAMENTO EDUCATIVO E PRE
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2020NL003716 | 09/09/2020 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040210 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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