CPF/CNPJ:
00060022436316
Emissão:
09/11/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias referente a viagem para cidade de Chapadinha- MA no período de 23/10/2020 a 26/10/2020 em apoio ao policiamento ostensivo e preventivo daquela região.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001678 | 09/11/2020 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias referente a viagem para cidade de Chapadinha- MA no período de 23/10/2020 a 26/10/2020 em apoio ao policiamento ostensivo e preventivo daquela região.
|
2020NE001678 | 09/11/2020 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias referente a viagem para cidade de Chapadinha- MA no período de 23/10/2020 a 26/10/2020 em apoio ao policiamento ostensivo
|
2020NL005181 | 10/11/2020 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055536 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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