CPF/CNPJ:
00056275358300
Emissão:
18/06/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
75304/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter que seguir viagem da cidade de São luís/Ma para Chapadinha/Ma, no período de 01 a 10/06/ 2020, com o objetivo de resolverem assuntos de interesse da D.I de caráter sigiloso , conforme Oficio n° 171.400/2020-DIAE/PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000624 | 18/06/2020 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter que seguir viagem da cidade de São luís/Ma para Chapadinha/Ma, no período de 01 a 10/06/ 2020, com o objetivo de resolverem assuntos de interesse da D.I de caráter sigiloso , conforme Oficio n° 171.400/2020-DIAE/PMMA.
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2020NE000624 | 18/06/2020 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com diárias por ter que seguir viagem da cidade de São luís/Ma para Chapadinha/Ma, no período de 01 a 10/06/ 2020, com o objetivo
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2020NL002000 | 18/06/2020 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021993 | 24/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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