CPF/CNPJ:
00048957852387
Emissão:
23/07/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
100342/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS POR TER QUE SEGUIR VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ-MA , NO PERÍODO DE 22/07 A 31/07/2020 , AFIM DE SUPERVISIONAR AS AÇÕES OPERACIONAIS DO 3° BATALHÃO DE POLICIA MILITAR , CONFORME NOTA N ° 20200723132639.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000729 | 23/07/2020 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS POR TER QUE SEGUIR VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ-MA , NO PERÍODO DE 22/07 A 31/07/2020 , AFIM DE SUPERVISIONAR AS AÇÕES OPERACIONAIS DO 3° BATALHÃO DE POLICIA MILITAR , CONFORME NOTA N ° 20200723132639.
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2020NE000729 | 23/07/2020 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS POR TER QUE SEGUIR VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ-MA , NO PERÍODO DE 22/07 A 31/07/2020 , AFIM DE SUPER
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2020NL002525 | 23/07/2020 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028867 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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