CPF/CNPJ:
00048352128353
Emissão:
19/08/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
109336/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA RECEBER E ESCOLTAR MATERIAL BÉLICO DOADO PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA À PMMA, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, DURANTE O PERIODO DE 09/08/2020 A 12/08/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000975 | 19/08/2020 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA RECEBER E ESCOLTAR MATERIAL BÉLICO DOADO PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA À PMMA, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, DURANTE O PERIODO DE 09/08/2020 A 12/08/2020.
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2020NE000975 | 19/08/2020 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA RECEBER E ESCOLTAR MATERIAL BÉLICO DOADO PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA À PMMA, NA CIDADE DE BRASILIA/D
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2020NL003247 | 19/08/2020 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035519 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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