CPF/CNPJ:
00045942250391
Emissão:
06/11/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
61833/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com 05 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís para a cidade de Balsas -Ma , no período de 06 a 10/03/2020, com a finalidade de coordenar as atividades do policiamento desenvolvido pelo 4° BPM por ocasião da visita do Sr. Governador do Estado do Maranhão , bem como conferir e vistoriar as instalações e materiais carga existentes na futura sede do CPA-I/6.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001645 | 06/11/2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 05 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís para a cidade de Balsas -Ma , no período de 06 a 10/03/2020, com a finalidade de coordenar as atividades do policiamento desenvolvido pelo 4° BPM por ocasião da visita do Sr. Governador do Estado do Maranhão , bem como conferir e vistoriar as instalações e materiais carga existentes na futura sede do CPA-I/6.
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2020NE001645 | 06/11/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com 05 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís para a cidade de Balsas -Ma , no período de 06 a 10/03/2020, com a final
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2020NL005118 | 06/11/2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055543 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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