CPF/CNPJ:
00045367450334
Emissão:
17/04/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
59193/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE TIMOM-MA PARA A CIDADE DE CODÓ-MA , DURANTE O PERÍODO DE 21 A 24/02/2020, AFIM DE REFORÇAREM O POLICIAMENTO DAQUELA CIDADE POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000369 | 17/04/2020 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE TIMOM-MA PARA A CIDADE DE CODÓ-MA , DURANTE O PERÍODO DE 21 A 24/02/2020, AFIM DE REFORÇAREM O POLICIAMENTO DAQUELA CIDADE POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL.
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2020NE000369 | 17/04/2020 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE TIMOM-MA PARA A CIDADE DE CODÓ-MA , DURANTE O PERÍODO DE 21 A 24/02/2020, AFIM
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2020NL001138 | 17/04/2020 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012263 | 21/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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