Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000680
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem na cidade de trecho SÃO LUIS/BURITICUPU/IMPERATRIZ no período de 22/06/20 a 11/07/20. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
Totais: | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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