CPF/CNPJ:
00042834341320
Emissão:
19/08/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
110057/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA COM PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PARA PROCEDER EM IPM, CONFORME PORT. Nº 033/2020-DP/3-IPM, NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA, DURANTE O PERIODO DE 10/08/2020 A 29/08/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000970 | 19/08/2020 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PARA PROCEDER EM IPM, CONFORME PORT. Nº 033/2020-DP/3-IPM, NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA, DURANTE O PERIODO DE 10/08/2020 A 29/08/2020.
|
2020NE000970 | 19/08/2020 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PARA PROCEDER EM IPM, CONFORME PORT. Nº 033/2020-DP/3-IPM, NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA, DURANTE O PERIODO
|
2020NL003242 | 19/08/2020 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035519 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
