CPF/CNPJ:
00042834341320
Emissão:
04/03/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
26744/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS ENTRE AS CIDADES DE IMPERATRIZ/MA A SÃO LUIS/MA E SÃO LUIS/MA A CHAPADINHA/MA , AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA , DURANTE O PERÍODO DE 09/02/202020 A 12/02/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000078 | 04/03/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS ENTRE AS CIDADES DE IMPERATRIZ/MA A SÃO LUIS/MA E SÃO LUIS/MA A CHAPADINHA/MA , AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA , DURANTE O PERÍODO DE 09/02/202020 A 12/02/2020.
|
2020NE000078 | 04/03/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS ENTRE AS CIDADES DE IMPERATRIZ/MA A SÃO LUIS/MA E SÃO LUIS/MA A CHAPADINHA/MA , AFIM DE PARTICIPAR DE
|
2020NL000213 | 05/03/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004675 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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