CPF/CNPJ:
00042834341320
Emissão:
21/02/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
11072/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DÍARIAS ENTRE AS CIDADE DE IMPERATRIZ/MA A SAO LUIS/MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM CMT DE AREA, DURANTE O PERÍODO DE 05/01/20 A 07/01/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000041 | 21/02/2020 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DÍARIAS ENTRE AS CIDADE DE IMPERATRIZ/MA A SAO LUIS/MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM CMT DE AREA, DURANTE O PERÍODO DE 05/01/20 A 07/01/20
|
2020NE000041 | 21/02/2020 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS ENTRE AS CIDADE DE IMPERATRIZ/MA A SÃO LUIS/MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CMT DE ÁREA, DURANTE O PE
|
2020NL000065 | 28/02/2020 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004675 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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