CPF/CNPJ:
00042814367315
Emissão:
19/08/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
107019/20202
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PEDREIRAS E COROATA-MA, REALIZAR TRABALHOS REFERENTE A SINDICÂNCIA. ,CONFORME PORTARIA 044/2020-DP-3 ., PERÍODO 28/07 A 16/08 DE 2020. CIDADES,PERÍODO 24 A 07/08/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000997 | 19/08/2020 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PEDREIRAS E COROATA-MA, REALIZAR TRABALHOS REFERENTE A SINDICÂNCIA. ,CONFORME PORTARIA 044/2020-DP-3 ., PERÍODO 28/07 A 16/08 DE 2020. CIDADES,PERÍODO 24 A 07/08/2020.
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2020NE000997 | 19/08/2020 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PEDREIRAS E COROATA-MA, REALIZAR TRABALHOS REFERENTE A SINDICÂNCIA. ,CONFORME PORTARIA 044/2020-DP-3 ., PERÍODO 28/07
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2020NL003305 | 20/08/2020 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036312 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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