CPF/CNPJ:
00040451488334
Emissão:
11/08/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
106212/20
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A PINHEIRO, ALCÂNTARA, SÃO BENTO E TURIAÇU ,FISCALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA DO INQUERITO POLICIAL MILITAR . PERÍODO 28/07 A 06/08/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000912 | 11/08/2020 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A PINHEIRO, ALCÂNTARA, SÃO BENTO E TURIAÇU ,FISCALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA DO INQUERITO POLICIAL MILITAR . PERÍODO 28/07 A 06/08/2020.
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2020NE000912 | 11/08/2020 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A PINHEIRO, ALCÂNTARA, SÃO BENTO E TURIAÇU ,FISCALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA DO INQUERITO POLICIAL MILITAR . PERÍODO 28/07 A 06/
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2020NL002945 | 11/08/2020 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033252 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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