CPF/CNPJ:
00035508477349
Emissão:
09/09/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
119663/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE DESPESA PARA CUSTEIO DE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES DESENCADEADAS PELOS CPA-I/3 NAS CIDADES DE IMPERATRIZ E AÇAILÂNCIA, NO PERÍODO DE 28/07 A 03/08/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001186 | 09/09/2020 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA PARA CUSTEIO DE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES DESENCADEADAS PELOS CPA-I/3 NAS CIDADES DE IMPERATRIZ E AÇAILÂNCIA, NO PERÍODO DE 28/07 A 03/08/2020.
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2020NE001186 | 09/09/2020 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE CUSTEIO DE DESPESA PARA CUSTEIO DE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES DESENCADEADAS PELOS CPA-I/3 NAS CIDADES DE IMPERATRIZ E AÇAIL
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2020NL003711 | 09/09/2020 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040210 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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