CPF/CNPJ:
00029060796349
Emissão:
10/08/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
104471/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesa com pagamento de diárias por ter seguido viagem da cidade de São luis/Ma para Caxias/Ma , no período de 01 a 03/08/2020, a fim de supervisionar as ações operacionais da OPERAÇÃO CAXIAS SEGURA no 2° BPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000899 | 10/08/2020 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesa com pagamento de diárias por ter seguido viagem da cidade de São luis/Ma para Caxias/Ma , no período de 01 a 03/08/2020, a fim de supervisionar as ações operacionais da OPERAÇÃO CAXIAS SEGURA no 2° BPM.
|
2020NE000899 | 10/08/2020 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com pagamento de diárias por ter seguido viagem da cidade de São luis/Ma para Caxias/Ma , no período de 01 a 03/08/2020, a fim de s
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2020NL002862 | 10/08/2020 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032617 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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