CPF/CNPJ:
00028383150300
Emissão:
27/03/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
58125/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São luís, Rosário, Itapecuru-Mirim, Vargem Grande, Chapadinha, Buriticupu e Imperatriz/Ma no período de 22 a 26/02/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000264 | 27/03/2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São luís, Rosário, Itapecuru-Mirim, Vargem Grande, Chapadinha, Buriticupu e Imperatriz/Ma no período de 22 a 26/02/2020
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2020NE000264 | 27/03/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com diárias por viagem à cidade de São luís, Rosário, Itapecuru-Mirim, Vargem Grande, Chapadinha, Buriticupu e Imperatriz/Ma no
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2020NL000817 | 27/03/2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009525 | 02/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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