CPF/CNPJ:
00025321820325
Emissão:
20/02/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
22915/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS ENTRE AS CIDADES DE CHAPADINHA/MA A SÃO LUIS/MA , AFIM DE SER OUVIDO EM INQUÉRITO, DURANTE O PERÍODO DE 27/01/20 A 28/01/20.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000077 | 20/02/2020 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS ENTRE AS CIDADES DE CHAPADINHA/MA A SÃO LUIS/MA , AFIM DE SER OUVIDO EM INQUÉRITO, DURANTE O PERÍODO DE 27/01/20 A 28/01/20.
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2020NE000077 | 20/02/2020 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS ENTRE AS CIDADES DE CHAPADINHA/MA A SÃO LUIS/MA , AFIM DE SER OUVIDO EM INQUÉRITO, DURANTE O PERÍODO DE
|
2020NL000227 | 05/03/2020 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004675 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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