CPF/CNPJ:
00023760125387
Emissão:
20/11/2020
Plano Interno:
011847
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
196/11
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas de diferença de vencimentos decorrente de promoção 1 SGT PPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001958 | 20/11/2020 | 2.711,57 | 2.711,57 | 2.711,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas de diferença de vencimentos decorrente de promoção 1 SGT PPM.
|
2020NE001958 | 20/11/2020 | 2.711,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas de diferença de vencimentos decorrente de promoção 1 SGT PPM.
|
2020NL007449 | 01/12/2020 | 0,00 | 2.711,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas de diferença de vencimentos decorrente de promoção 1 SGT PPM.
|
2020NL007594 | 01/12/2020 | 0,00 | 2.711,57 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento da NL nº 7449,devido valores incorretos
|
2020NL007588 | 01/12/2020 | 0,00 | -2.711,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005224 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 287,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005225 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 24,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067301 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.399,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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