CPF/CNPJ:
00005881128443
Emissão:
01/04/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
60113/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de São luis para Caxias/Ma, no período de 17/03 a 01/04/2020, a fim de realizarem policiamento ostensivo e preventivo contra possíveis ataques a agências bancárias na referida cidade.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000289 | 01/04/2020 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de São luis para Caxias/Ma, no período de 17/03 a 01/04/2020, a fim de realizarem policiamento ostensivo e preventivo contra possíveis ataques a agências bancárias na referida cidade.
|
2020NE000289 | 01/04/2020 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de São luis para Caxias/Ma, no período de 17/03 a 01/04/2020, a fim de realizarem polic
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2020NL000890 | 01/04/2020 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009981 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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