CPF/CNPJ:
00005395358340
Emissão:
28/07/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
97165/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUIS PARA A CIDADE DE TURIAÇU-MA , NO PERÍODO DE 15 A 24/07/2020 , AFIM DE REALIZAR OPERAÇÃO DO BOPE NA REGIÃO, CONFORME OFICIO N° 190/2020-BOPE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000741 | 28/07/2020 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUIS PARA A CIDADE DE TURIAÇU-MA , NO PERÍODO DE 15 A 24/07/2020 , AFIM DE REALIZAR OPERAÇÃO DO BOPE NA REGIÃO, CONFORME OFICIO N° 190/2020-BOPE.
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2020NE000741 | 28/07/2020 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUIS PARA A CIDADE DE TURIAÇU-MA , NO PERÍODO DE 15 A 24/07/2020 , AFIM DE REALI
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2020NL002549 | 28/07/2020 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030025 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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