CPF/CNPJ:
00004745057318
Emissão:
17/12/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
184727/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diarias por ter seguido viagem para a cidade de Pedreiras /MA, no periodo de 11/12 a 20/12/20 a fim de reforçar o policiamento ostensivona referida cidade
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002141 | 17/12/2020 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diarias por ter seguido viagem para a cidade de Pedreiras /MA, no periodo de 11/12 a 20/12/20 a fim de reforçar o policiamento ostensivona referida cidade
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2020NE002141 | 17/12/2020 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diarias por ter seguido viagem para a cidade de Pedreiras /MA, no periodo de 11/12 a 20/12/20 a fim de reforçar o policiamento os
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2020NL008715 | 17/12/2020 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068675 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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