CPF/CNPJ:
00004598304308
Emissão:
21/10/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
138096/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com 20 diárias por ter realizado viagem entre as cidades de São luís -Ma , Bacaba l- Ma e São Mateus - Ma , no período de 28/09 a 17/10/2020, a fim de realizarem diligências do procedimento de Sindicância 003/2020-CPA/I-1, do qual são Encarregado e Escrivão .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001486 | 21/10/2020 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 20 diárias por ter realizado viagem entre as cidades de São luís -Ma , Bacaba l- Ma e São Mateus - Ma , no período de 28/09 a 17/10/2020, a fim de realizarem diligências do procedimento de Sindicância 003/2020-CPA/I-1, do qual são Encarregado e Escrivão .
|
2020NE001486 | 21/10/2020 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 20 diárias por ter realizado viagem entre as cidades de São luís -Ma , Bacaba l- Ma e São Mateus - Ma , no período de 28/
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2020NL004752 | 21/10/2020 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050779 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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