CPF/CNPJ:
00004174936307
Emissão:
10/09/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
122976/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Viana/MA no período 28/08 a 22/09/2020.objetivo: Conselho de Disciplina.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001222 | 10/09/2020 | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Viana/MA no período 28/08 a 22/09/2020.objetivo: Conselho de Disciplina.
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2020NE001222 | 10/09/2020 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Viana/MA no período 28/08 a 22/09/2020.objetivo: Conselho de Disciplina.
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2020NL003804 | 10/09/2020 | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040126 | 11/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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