CPF/CNPJ:
00004136297327
Emissão:
18/12/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
187265/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diárias referente a viagem partindo de São Luis para Presidente Dutra - MA a fim de execução de policiamento ostensivo no período de 14/12/2020 a 16/12/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002206 | 18/12/2020 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias referente a viagem partindo de São Luis para Presidente Dutra - MA a fim de execução de policiamento ostensivo no período de 14/12/2020 a 16/12/2020.
|
2020NE002206 | 18/12/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias referente a viagem partindo de São Luis para Presidente Dutra - MA a fim de execução de policiamento ostensivo no período de 14/
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2020NL008863 | 18/12/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068675 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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