CPF/CNPJ:
00004072866326
Emissão:
13/10/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
142518/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM 03 DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUÍS PARA CODÓ/MA , NO PERÍODO DE 08 A 10/10/2020, A FIM DE ACOMPANHAREM O CMT GERAL DA PMMA, QUE SUPERVISIONARÁ AS AÇÕES OPERACIONAIS DA OPERAÇÃO CODÓ SEGURA, NO 17° BPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001439 | 13/10/2020 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM 03 DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUÍS PARA CODÓ/MA , NO PERÍODO DE 08 A 10/10/2020, A FIM DE ACOMPANHAREM O CMT GERAL DA PMMA, QUE SUPERVISIONARÁ AS AÇÕES OPERACIONAIS DA OPERAÇÃO CODÓ SEGURA, NO 17° BPM.
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2020NE001439 | 13/10/2020 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM 03 DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUÍS PARA CODÓ/MA , NO PERÍODO DE 08 A 10/10/2020, A FIM DE ACOMPANHAREM O CMT
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2020NL004530 | 13/10/2020 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048932 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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