CPF/CNPJ:
00003466527155
Emissão:
29/10/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
151575/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
CUSTEAR DESPESAS COM 04 DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE SÃO LUÍS -MA PARA CIDADE DE CHAPADINHA - MA, NO PERÍODO DE 23/10 A 26/10/2020, A FIM DE PARTICIPAREM DE OPERAÇÕES NAQUELA LOCALIDADE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001579 | 29/10/2020 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM 04 DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE SÃO LUÍS -MA PARA CIDADE DE CHAPADINHA - MA, NO PERÍODO DE 23/10 A 26/10/2020, A FIM DE PARTICIPAREM DE OPERAÇÕES NAQUELA LOCALIDADE.
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2020NE001579 | 29/10/2020 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM 04 DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE SÃO LUÍS -MA PARA CIDADE DE CHAPADINHA - MA, NO PERÍODO DE 23/10 A 26/10/2020, A FIM DE PA
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2020NL004905 | 29/10/2020 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052896 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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