CPF/CNPJ:
00002537410335
Emissão:
23/09/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0123292/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesas com diárias por ter seguido viagem para o município de Timon--Ma, no período de 25 a 28/08/2020, por determinação do Comandsante Geral da PMMA, para participar da Operaçãpo de Policiamento Ostensivo e Preventivo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001284 | 23/09/2020 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesas com diárias por ter seguido viagem para o município de Timon--Ma, no período de 25 a 28/08/2020, por determinação do Comandsante Geral da PMMA, para participar da Operaçãpo de Policiamento Ostensivo e Preventivo.
|
2020NE001284 | 23/09/2020 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com diárias por ter seguido viagem para o município de Timon--Ma, no período de 25 a 28/08/2020, por determinação do Comandsant
|
2020NL004080 | 23/09/2020 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043493 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
