CPF/CNPJ:
00002364643376
Emissão:
17/12/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Processo : 185381/2020 .__Empenho de despesa com 03 diárias referente viagem para à cidade de Presidente Dutra -MA, no período de 14/12 a 16/12/2020, a fim de participarem da operação de policiamento ostensivo e preventivo naquela região.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002174 | 17/12/2020 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Processo : 185381/2020 .__Empenho de despesa com 03 diárias referente viagem para à cidade de Presidente Dutra -MA, no período de 14/12 a 16/12/2020, a fim de participarem da operação de policiamento ostensivo e preventivo naquela região.
|
2020NE002174 | 17/12/2020 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação de 03 diárias referente viagem para à cidade de Presidente Dutra -MA, no período de 14/12 a 16/12/2020, a fim de participarem da oper
|
2020NL008801 | 18/12/2020 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068663 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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