CPF/CNPJ:
00002053540338
Emissão:
05/06/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
76433/20
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter que seguir viagem para a cidade de Imperatriz-Ma, com finalidade de procederem Inquérito Policial Militar através da Portaria de Delegação IPM nº 42/2020-DP/3, de 27/05/20 . Período 08 a 27/06/2020. Motorista.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000601 | 05/06/2020 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter que seguir viagem para a cidade de Imperatriz-Ma, com finalidade de procederem Inquérito Policial Militar através da Portaria de Delegação IPM nº 42/2020-DP/3, de 27/05/20 . Período 08 a 27/06/2020. Motorista.
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2020NE000601 | 05/06/2020 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 76433/2020, referente a despesas com diárias por ter que seguir viagem para a cidade de Imperatriz-Ma, com finalidade de proce
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2020NL001866 | 05/06/2020 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019742 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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