CPF/CNPJ:
00001621001326
Emissão:
10/08/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
104015/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com pagamento de 15 diárias por ter seguido viagem da cidade de Timon /Ma para a cidade de Barra do Corda/Ma , no período de 28/07 a 11/08/2020 , a fim de tratar assuntos de interesses de caráter sigiloso da Diretoria de Inteligência .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000875 | 10/08/2020 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com pagamento de 15 diárias por ter seguido viagem da cidade de Timon /Ma para a cidade de Barra do Corda/Ma , no período de 28/07 a 11/08/2020 , a fim de tratar assuntos de interesses de caráter sigiloso da Diretoria de Inteligência .
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2020NE000875 | 10/08/2020 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para custear despesas com pagamento de 15 diárias por ter seguido viagem da cidade de Timon /Ma para a cidade de Barra do Corda/Ma , no período de 28/
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2020NL002835 | 10/08/2020 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032643 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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