CPF/CNPJ:
00001538760347
Emissão:
30/04/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
61584/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUIS-MA PARA A CIDADE DE BARREIRINHAS-MA , NO PERÍODO DE 06 A 15/04/2020, COM A FINALIDADE DE REALIZARAM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NA MA315 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000459 | 30/04/2020 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUIS-MA PARA A CIDADE DE BARREIRINHAS-MA , NO PERÍODO DE 06 A 15/04/2020, COM A FINALIDADE DE REALIZARAM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NA MA315 .
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2020NE000459 | 30/04/2020 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUIS-MA PARA A CIDADE DE BARREIRINHAS-MA , NO PERÍODO DE 06 A 15/04/2020, COM A
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2020NL001306 | 30/04/2020 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015769 | 12/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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