CPF/CNPJ:
00001288622384
Emissão:
20/11/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
170712/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenhos para custear despesa com 04 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís - MA para a cidade de Santa Inês - MA , no período de 19 a 22 / 10 / 2020 , a fim de participar da implantação da Patrulha Maria da Penha no referido município .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001874 | 20/11/2020 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenhos para custear despesa com 04 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís - MA para a cidade de Santa Inês - MA , no período de 19 a 22 / 10 / 2020 , a fim de participar da implantação da Patrulha Maria da Penha no referido município .
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2020NE001874 | 20/11/2020 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 04 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís - MA para a cidade de Santa Inês - MA , no período de 19 a 22 / 10 /
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2020NL006714 | 20/11/2020 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059431 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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