CPF/CNPJ:
00000835841375
Emissão:
01/04/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
57397/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de Presidente Dutra para Grajaú/Ma, no período de 17/02 a 07/03/2020, para procederem às oitivas de testemunhas em Inquérito Policial Militar. .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000310 | 01/04/2020 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de Presidente Dutra para Grajaú/Ma, no período de 17/02 a 07/03/2020, para procederem às oitivas de testemunhas em Inquérito Policial Militar. .
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2020NE000310 | 01/04/2020 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de Presidente Dutra para Grajaú/Ma, no período de 17/02 a 07/03/2020, para procederem à
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2020NL000895 | 01/04/2020 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009981 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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