CPF/CNPJ:
00000714966371
Emissão:
07/10/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
138125/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
CUSTEIO DE DIARIA PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA, NO PERIODO DE 23/09 A 27/09/2020, POR DETERMINAÇÃO DO COMANDANTE GERAL, PARA PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO NAQUELA REGIÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001377 | 07/10/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIARIA PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA, NO PERIODO DE 23/09 A 27/09/2020, POR DETERMINAÇÃO DO COMANDANTE GERAL, PARA PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO NAQUELA REGIÃO.
|
2020NE001377 | 07/10/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIARIA PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA, NO PERIODO DE 23/09 A 27/09/2020, POR DETERMINAÇÃO DO COMANDANTE GERAL, PARA PA
|
2020NL004404 | 07/10/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047409 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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