CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
011675
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
271190/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL) NO PERIODO 03.10 A 02.11.2019 FATURAS DE SERVIÇOS 109192455-VOZ 109187963-MODEM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000040 | 12/02/2020 | 61.749,87 | 61.749,87 | 61.749,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL) NO PERIODO 03.10 A 02.11.2019 FATURAS DE SERVIÇOS 109192455-VOZ 109187963-MODEM
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2020NE000040 | 12/02/2020 | 61.749,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL) NO PERIODO 03.10 A 02.11.2019 FATURAS DE SERVIÇOS 109192455-VOZ 109187963-
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2020NL000079 | 12/02/2020 | 0,00 | 61.749,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001155 | 14/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 61.749,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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