CPF/CNPJ:
30399251000151
Emissão:
14/12/2020
Plano Interno:
015006
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
132045/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Municipio:
SC
Estado:
PJ
empenho referente ao fornecimento de fotocondutor, toners, unidade de imagem e cartuchos p/a delegacia geral de policia civil capital e interior, conforme ofício nº 184-A-UGAM PC/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004323 | 14/12/2020 | 440.800,00 | 440.800,00 | 440.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente ao fornecimento de fotocondutor, toners, unidade de imagem e cartuchos p/a delegacia geral de policia civil capital e interior, conforme ofício nº 184-A-UGAM PC/MA.
|
2020NE004323 | 14/12/2020 | 440.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente ao fornecimento de fotocondutor, toners, unidade de imagem e cartuchos p/a delegacia geral de policia civil capital e interior, conf
|
2020NL009005 | 22/12/2020 | 0,00 | 111.940,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente ao fornecimento de fotocondutor, toners, unidade de imagem e cartuchos p/a delegacia geral de policia civil capital e interior, conf
|
2020NL008985 | 22/12/2020 | 0,00 | 109.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente ao fornecimento de fotocondutor, toners, unidade de imagem e cartuchos p/a delegacia geral de policia civil capital e interior, conf
|
2020NL008989 | 22/12/2020 | 0,00 | 109.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente ao fornecimento de fotocondutor, toners, unidade de imagem e cartuchos p/a delegacia geral de policia civil capital e interior, conf
|
2020NL008980 | 22/12/2020 | 0,00 | 109.620,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069783 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 109.620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070554 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 111.940,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070763 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 109.620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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