CPF/CNPJ:
10739367000185
Emissão:
30/10/2020
Plano Interno:
011678
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
149840/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento referente a serviços de locação de veículos p/a delegacia geral, no período de 11/09 a 10/10/2020, conforme fatura 825.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002666 | 30/10/2020 | 40.381,20 | 40.381,20 | 40.381,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento referente a serviços de locação de veículos p/a delegacia geral, no período de 11/09 a 10/10/2020, conforme fatura 825.
|
2020NE002666 | 30/10/2020 | 40.381,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente a serviços de locação de veículos p/a delegacia geral, no período de 11/09 a 10/10/2020, conforme fatura 825.
|
2020NL004979 | 05/11/2020 | 0,00 | 40.381,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054428 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 40.381,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
